城步县纪委监委2020年部门预算及“三公”经费预算

目   录

第一部分　

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

    六、名词解释

第二部分

部门预算公开的表格情况

第一部分： 　县纪委监委2020年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责: 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、机构设置:中共城步苗族自治县纪律检查委员会和城步苗族自治县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。共设立11个内设机构和1个直属单位。另设有县纪委监委驻县委办纪检监察组、驻人民政府办纪检监察组等10个派驻机构。县委巡察工作领导小组办公室、县委巡察一组、县委巡察二组列入县委工作部门序列，设在县纪委，由县纪委管理。县编办核定本委99个编制（含派驻机构、巡察办组），其中行政编制92名，后勤编制2名，事业编制5名。2020年预算在职人员75名，其中行政编人员71名，后勤编制人员2人，事业编制2名。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的是县纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位。

　　三、部门收支总体情况

　　 基本情况

（一） 收入预算：

2020年预算总收入1511.38万元，其中：公共财政经费拨款1511.38万元（公务员津贴或事业单位绩效工资按2019年批复执行）

（二） 支出预算：

2020年预算支出1511.38万元，其中：一般公共服务支出1387.29万元，社会保障和就业支出102.09万元，卫生健康支出22万元。收支平衡。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2020年一般公共预算拨款收入1511.38万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为947.88万元，是指工资福利支出685.03万元，一般商品和服务支出262.85万元。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为563.5万元，主要的工作任务和经费安排：干部作风整顿办20万元，党风廉政经费27.5万元，派驻纪检组经费60万元，专项整治工作经费60万元，互联网+监督平台专项经费15万元，大案要案经费100万元，举报人奖励10万元，十三个乡镇纪委所需工作经费13万元，巡察工作经费180万元，乡镇基层纪检建设工作经费78万元。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费 ：2020年机关运行经费202.5万元，比2019年234万元减少31.5万元，主要是一般性支出压减10%。

　　2、“三公”经费预算

　　2020年“三公”经费预算数为25万元，其中，公务接待费10.5万元，公务用车购置及运行费14.5万元（公务用车运行费14.5万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算与上年执平，在单位人员增多的情况下，“三公”经费没有增加，主要是厉行节约，规范管理，进一步压缩三公经费。

　　3、政府采购情况

　　2020年我单位政府采购预算总额0万元。

　　4、国有资产占用使用情况说明：截至2020年1月1日，共有5车辆，均为一般执法执勤车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　5、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为1511.38万元，其中，基本支出947.88万元，项目支出563.5万元。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分： 　　部门预算公开的表格情况 

　　1、部门收支总体情况表

　　2、部门收入总体情况表

　　3、部门支出总体情况表

　　4、部门支出总表（按部门预算经济分类）

　　5、部门支出总表（按政府预算经济分类）

　　6、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　7、省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　8、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　9、省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　10、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　11、省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　12、财政拨款收支总体情况表

　　13、一般公共预算支出情况表

　　14、一般公共预算基本支出情况表

　　15、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

　　16、一般公共预算省级基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

　　17、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

　　18、一般公共预算省级基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

　　19、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

　　20、一般公共预算省级基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

　　21、政府性基金预算支出情况表（按部门预算经济分类）

　　22、政府性基金预算支出情况表（按政府预算经济分类）

　　23、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

　　24、纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

　　25、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按部门预算经济分类）

　　26、一般公共预算拨款--经费拨款预算表（按政府预算经济分类）

　　27、省级专项资金清单

　　28、一般公共预算“三公”经费预算表

　　29、项目支出绩效目标表

　　30、整体支出绩效目标表

2020年部门预算公开表（30张公开表格）