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中共城步苗族自治县纪律检查委员会2021年部门预算公开
发表日期：
2021-05-16
作者：
城步县纪委监委
来源：
城步县纪委监委
目 录
第一部分 部门预算编报说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出情况
五、“三公”经费预算
六、政府性基金预算
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效情况
八、名词解释
第二部门 部门预算公开表格
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表一（工资福利）
七、一般公共预算基本支出表二（商品服务）
八、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）
九、一般公共预算“三公”经费支出表
十、政府性基金预算支出表
第一部分
县纪委监委2021部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责: 维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）机构设置:根据编委核定，中共城步苗族自治县纪律检查委员会和城步苗族自治县监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。共设立11个内设机构，分别是办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、案件审理室，1个直属单位信息中心。另设有县纪委监委驻县委办纪检监察组、驻人民政府办纪检监察组等10个派驻机构。县委巡察工作领导小组办公室、县委巡察一组、县委巡察二组列入县委工作部门序列，设在县纪委，由县纪委管理。县编办核定本委101个编制（含派驻机构、巡察办组），其中行政编制92名，后勤编制2名，事业编制7名。2021年预算在职人员85名，其中行政编人员79名，后勤编制人员2人，事业编制4名。全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
纳入2020年部门预算编制范围的是县纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位。
三、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年初预算收入1722.8825万元，其中：一般公共预算拨款1722.8825万元（经费拨款1722.8825万元），政府性基金预算拨款0万元。收入较去年增加211.5025万元。
（二）支出预算：2021年初预算支出1722.8825元，其中:一般公共服务支出1594.3317万元、社会保障和就业支出104.8052万元、卫生健康支出23.7456万元。
四、一般公共预算拨款支出情况
2021年一般公共预算拨款支出1722.8825万元。基本支出：1071.3825万元，其中：工资福利支出789.5072万元,商品和服务支出281.8753万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出：651.5万元。
五、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数:22.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费14.5万元（其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费14.5万元），公务接待费8万元。
“三公”经费增加变化情况说明：与上年减少2.5万元。
六、政府性基金预算
2021年单位没有政府性基金预算。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关运行经费财政拨款预算281.8753万元。其中：办公费85万元，印刷费10万元，水费2万元，电费5万元，邮电费1万元，差旅费60万元，维修费5万元，公务接待费8万元，工会经费4.0353万元，公务用车运行维护费14.5万元，其他交通费63.534万元，其他商品服务支出23.806万元。
（二）政府采购情况
2021年单位无政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年1月1日，共有5辆车，均为一般执法执勤车辆，通用设备195台。单位价值10万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（四）预算绩效情况
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1722.8825万元，其中基本支出1071.3825万元。
八、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
