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洞口县纪委监委2021年部门预算说明
发表日期：
2021-11-10
作者：
洞口县纪委监委
来源：
洞口县纪委监委
目录
第一部分：
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：
附表
1.《部门收支总体情况表》（附件1表）
2.《部门收入总体情况表》（附件2表）
3.《部门支出总体情况表》（附件3表）
4.《部门支出总表(按部门预算经济分类)》（附件4表）
5.《部门支出总表(按政府预算经济分类)》 （附件5表）
6.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)》（附件6表）
7.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)》(附件7表）
8.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)》(附件8表）
9.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)》（附件9表）
10.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)》（附件10表）
11.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)》（附件11表）
12.《财政拨款收支总体情况表》（附件12表）
13.《一般公共预算支出情况表》（附件13表）
14.《一般公共预算基本支出情况表》（附件14表）
15.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)》（附件15表）
16.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)》（附件16表）
17.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)》（附件17表）
18.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)》（附件18表）
19.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)》（附件19表）
20.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)》（附件20表）
21.《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》（附件21表）
22、《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)表》。（附件22表）
23、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)》（附件23表）
24、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)》（附件24表）
25、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按部门预算经济分类)》（附件25表）
26、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按政府预算经济分类)》（附件26表）
27、《专项资金预算汇总表》（附件27表）
28、《一般公共预算“三公”经费预算表》（附件28表）
29、《项目支出绩效目标表》（附件29表）
30、《整体支出绩效目标表》（附件30表）
31、《政府采购预算表》（附件31表）
一、部门基本概况
（一）职能职责
洞口县纪委监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。
（二）机构设置
洞口县纪委监委下设：组织部，宣传部，办公室，信访室等14个内设机构，13个派驻单位，下设2个事业单位，分别是洞口县互联网+监督信息中心和洞口县党风廉政建设教育中心。洞口县纪委监委行政编制人数120人，事业编制人数6人,工勤编制2人。实有人数136人，其中在职115人，退休21人。
二、部门预算单位构成
纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
洞口县纪委监委只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有洞口县纪委监委本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算为本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数1452.39万元，其中，一般公共预算拨款1452.39万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加183.88万元，主要是单位新增工作人员。
（二）支出预算，2021年年初预算数1452.39万元，其中，一般公共服务1452.39万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，卫生健康支出0万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，社会保障和就业支出0万元。支出较去年增加183.88万元，主要是新增人员的人员经费和日常公用经费支出增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入1452.39万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1452.39万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1103.95万元，主要包含基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利等；商品和服务支出344.38万元，主要包括办公费、印刷费、水电费、公务接待费、公务车辆购置及运行费、因公出国（境）费、业务费、物业管理费、差旅费、会议费、工会经费、福利费和除以上之外的一般公用支出；对个人和家庭的补助4.06万元，含遗属补助、伤残补助。
（二）项目支出：2021年年初预算数为0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1452.39万元，比2020年预算增加183.88万元，上升14.5%。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为13.00 万元，其中，公务接待费3.00万元，预计接待36批次125人；公务用车购置及运行费 10.00万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.00万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年减少3.00万元，主要是公务接待次数及人数减少，公务接待费降低。
3、政府采购情况
2021年洞口县纪委监委政府采购预算总额61.5万元。
4、国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日止，我单位固定资产帐面价为3392274.00元，其中:房屋面积0平方米，帐面值0万元；小车5辆，账面价值1098488.00元，办公设备2293786.00元，专用设备包括电脑空调等0元，其他固定资产0元，单位价值50万元以上大型设备0台，无价值200万元以上的大型设备。
5、政府性基金预算
2021年洞口县纪委监委没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
6、预算绩效情况
2021年洞口县纪委监委预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款1452.39万元；部门项目支出绩效目标申报0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算需公开的表格情况
附表：
1.《部门收支总体情况表》（附件1表）
2.《部门收入总体情况表》（附件2表）
3.《部门支出总体情况表》（附件3表）
4.《部门支出总表(按部门预算经济分类)》（附件4表）
5.《部门支出总表(按政府预算经济分类)》 （附件5表）
6.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)》（附件6表）
7.《基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)》(附件7表）
8.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)》(附件8表）
9.《基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)》（附件9表）
10.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)》（附件10表）
11.《基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)》（附件11表）
12.《财政拨款收支总体情况表》（附件12表）
13.《一般公共预算支出情况表》（附件13表）
14.《一般公共预算基本支出情况表》（附件14表）
15.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按部门预算经济分类)》（附件15表）
16.《一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出(按政府预算经济分类)》（附件16表）
17.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按部门预算经济分类)》（附件17表）
18.《一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出(按政府预算经济分类)》（附件18表）
19.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)》（附件19表）
20.《一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)》（附件20表）
21.《政府性基金预算支出情况表(按部门预算经济分类)》（附件21表）
22、《政府性基金预算支出情况表(按政府预算经济分类)表》。（附件22表）
23、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按部门预算经济分类)》（附件23表）
24、《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表(按政府预算经济分类)》（附件24表）
25、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按部门预算经济分类)》（附件25表）
26、《一般公共预算拨款--公共财政拨款预算表(按政府预算经济分类)》（附件26表）
27、《专项资金预算汇总表》（附件27表）
28、《一般公共预算“三公”经费预算表》（附件28表）
29、《项目支出绩效目标表》（附件29表）
30、《整体支出绩效目标表》（附件30表）
31、《政府采购预算表》（附件31表）
附件下载：
洞口县纪委监委2021部门预算公开表
