第二部分  部门决算表（附件）

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

  

第三部分  部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

     2019 年度收入总计1229.48万元，其中年初结转和结余185.45万元。与2018年相比，增加454.8万元，增长58.7%，主要是因为人员工资福利增加及专案经费增加；2019 年度支出总计1229.48万元，其中年末结转和结余195.8万元。与2018年相比，增加454.8万元，增长58.7%，主要是因为人员工资福利增加及专案经费增加。

    二、收入决算情况说明

    本年收入合计1044.03万元，其中：财政拨款收入1044.03万元，占100%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

    三、支出决算情况说明

    本年支出合计1033.68万元，其中：基本支出1001.4万元，占96.88%；项目支出32.28万元，占3.12%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收入总计1229.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1044.03万元，年初财政拨款结转结余185.45万元。与2018年相比，增加455.1万元，增长58.77%，主要是因为人员工资福利增加、专案经费增加；2019年度财政拨款支出总计1229.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1033.68万元，年末财政拨款结转和结余195.8万元，无政府性基金预算财政拨款。与2018年相比，增加455.1万元，增长58.77%，主要是因为人员工资福利增加、专案经费增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。

    2019年度财政拨款支出1033.68万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加406.29万元，增长64.76%，主要是因为人员工资福利增加、专案经费增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

     2019年度财政拨款支出1033.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出891.57万元，占86.25%；社会保障和就业支出60.5万元，占5.85%；卫生健康支出38.58万元，占3.73%；住房保障支出43.04万元，占4.17%；

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

    2019年度财政拨款支出年初预算数为912.89万元，支出决算数为1033.68万元，完成年初预算的113.23%，其中：

    1、一般公共服务。

    年初预算为751.8万元，支出决算为891.57万元，完成年初预算的118.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，人员工资福利增加。

    2、社会保障和就业支出。

    年初预算为75.43万元，支出决算为60.5万元，完成年初预算的80.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。

    3、卫生健康支出。

    年初预算为42.63万元，支出决算为38.58万元，完成年初预算的90.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员工资福利变动。

    4、住房保障支出。

    年初预算为43.03万元，支出决算为43.04万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

    2019年度财政拨款基本支出1001.4万元，其中：人员经费793.84万元，占基本支出的79.27%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费207.57万元，占基本支出的20.73%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2019年本部门无“三公”经费财政拨款支出预算数，无“三公”经费财政拨款支出决算数，三公”经费财政拨款支出预决算与2018年持平。主要原因是我单位按照中央、省和市委市政府要求，全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十条措施，严格执行预算，继续严控“三公”经费。截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度本单位无政府性基金收支。

    九、关于2019年度预算绩效情况说明

    2019年，区委带头抓实管党治党政治责任，旗帜鲜明、坚定不移的推进全面从严治党取得显著成效。在市纪委监委和区委的正确领导下，全区纪检监察机关围绕中心大局、聚焦主责主业，动真碰硬、忠诚履职，各项工作稳中有进、进中向好，全区政治生态持续好转、干部精气神更加提振。

    （一）提高政治站位，践行“两个维护”，服务中心大局

    （二）坚持以人民为中心，聚焦群众身边突出问题，强化监督检查

    （三）实现“零”的突破，彰显法律威严

    （四）加大巡察保障力度，加强巡察工作

    （五）增强斗争本领，开展秋冬练兵

    十、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出207.57万元，比年初预算数减少73.92万元，降低26.26 %。主要原因是：我单位按照中央、省委、省政府等要求，厉行节约，严控机关运行经费支出。

    （二）一般性支出情况：2019年本部门开支会议费0.19万元，用于召开务虚会议，人数40人，内容为全区纪检工作确定指导性方案；开支培训费2.36万元，用于开展纪检工作培训，人数   50人，内容为纪检干部系统培训。

    （三）政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额20.3万元，其中：政府采购货物支出20.3万元。

    （四）国有资产占用使用及新增资产配置情况。截至2019年12 月31 日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。2020年无新增配置公务用车，无新增配备单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。

    （五）预算绩效说明。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，经绩效评价，当年度绩效情况为良好，无重大项目，绩效评价为良好。

 

 

第四部分  名词解释

    1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

 

    附：2019年中共邵阳市大祥区纪律检查委员会决算公开表格