中共邵阳市大祥区纪律检查委员会2020年部门预算说明及公开表格 

目  录

第一部分 2020年部门预算说明

1、部门基本概况

2、部门预算单位构成

3、部门收支总体情况

4、一般公共预算拨款支出

5、政府性基金预算支出

6、其他重要事项的情况说明

7、名词解释

第二部分 2020年部门预算表

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（一）按照《中国共产党章程》和中央纪委、省纪委、市纪委有关文件规定，党的纪律检查工作方面的主要职责是：

（1）贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；领导全区党的纪律检查工作。

（2）维护党的章程和其他重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

（3）负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党纪的决定。

（4）负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

（5）协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

（6）调查全区各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。

（7）按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇、街道纪委和区直部、办、委、局级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导全区各级纪检监察干部的业务培训。

（8）承办区委和市纪委授权或交办的其他事项。

（二）按照相关法律法规的规定，行使以下监察方面的主要职责是：

（1）贯彻落实上级有关领导机关监察工作的指示，领导全区的行政监察工作。

（2）按照分级管理原则，监察监督区人民政府各部门及其国家公务员；区人民政府及其各部门任命的其他人员；乡镇人民政府、街道办事处及其领导人员，区属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。

（3）调查监察对象遵纪守法情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出处理。

（4）受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法利益。

（5）研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，制定地方行政监察规章制度，并组织实施。

（6）按照干部管理权限，配合乡镇、街道党（工）委和区直有关部门党委（党组）对乡镇、街道和区直部办委局级单位监察室领导干部进行考察、调整、任免和培训。

（7）承办区人民政府和市监察委员会授权或交办的其他事项。

2、机构设置

中共邵阳市大祥区纪律检查委员会、邵阳市大祥区监察委员会内设9个职能室：办公室、案件管理室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室；9个派驻纪检监察组：派驻区委办纪检监察组、派驻区政府办纪检监察组、派驻区委组织部办纪检监察组、派驻区委宣传部办纪检监察组、派驻区委政法委纪检监察组、派驻区财政局办纪检监察组、派驻区民政局办纪检监察组、派驻区城管局办纪检监察组、派驻区农业农村局办纪检监察组。

二、部门预算单位构成

中共邵阳市大祥区纪律检查委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的有邵阳市大祥区纪律检查委员会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括区纪委机关及区派驻纪检监察组基本运行的经费，也包括本部门归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数816.33万元，其中，一般公共预算拨款816.33万元，无政府性基金、国有资本经营预算、纳入专户管理的非税收入。收入较去年减少96.56万元，主要是本部门人员变动，人员工资福利费用支出减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数816.33万元，其中，一般公共服务支出673.63万元，社会保障和就业支出62.65万元，卫生健康支出39.04万元，住房保障支出41.01万元。支出较去年减少96.56万元，主要是本部门人员变动，人员工资福利费用支出减少。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款支出预算816.33万元，其中，一般公共服务支出673.63万元，占82.53%；社会保障和就业支出62.65万元，占7.67%；卫生健康支出39.04万元，占4.78%；住房保障支出41.01万元，占5.02%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为788.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为27.6万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：作风建设支出4.1万元，主要用于党内作风建设等方面；纪检干部培训支出13万元，主要用于纪检干部专业学习培训等方面；党风廉政建设、述职述廉及廉政文化六进活动支出8.1万元，主要用于觉廉政建设学习教育等方面；纠风工作经费支出2.4万元，主要用于纠正不良之风等方面。

五、政府性基金预算支出

2020年本部门无政府性基金预算支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费：2020年部门本级单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款249.85万元，比2019年预算减少31.64万元，下降11.24%。

 2、“三公”经费预算：2020年无“三公”经费预算数，与2019年“三公”经费预算持平。主要是我委严格落实实行节约相关规定：一是严把预算关，实行源头控制，严格执行中央八项规定，在预算安排中对“三公”经费进行压缩。二是严把支出关，实现动态管理，充分发挥国库集中支付平台，规范“三公”经费的支出核算。三是注重宣传，提高贯彻落实自觉性，将“三公”经费管理作为单位的重要工作来抓，明确职责完善制度。

3、一般性支出情况：

2020年本部门无会议费、培训费预算支出。

4、政府采购情况：

2020年本部门无政府采购预算支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况：

截至2019年12月底，本单位无车辆，无单价50万元以上通用设备。无单价100万元以上专用设备。2020年无拟新增配置公务用车。无新增配备单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备。

6、预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为816.33万元，其中，基本支出788.73万元，项目支出27.6万元。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

第二部分 2020年部门预算表（见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出表

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

9、政府采购预算表

10、政府购买服务表

11、专项经费支出预算表

12、政府预算支出经济分类情况表

13、部门预算经济科目支出汇总表

14、部门（政府）预算经济科目支出汇总表

15、部门整体支出绩效目标表

16、单位项目支出绩效目标表

   附： 纪委2020年部门预算导出表（公开表格）