收入支出决算总表

部门：隆回县纪委建委公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：隆回县纪委监委 公开02表

单位：万元

支出决算表

部门：隆回县纪委监委                                                                                                                 公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：隆回县纪委监委                                                                                                                                                单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：隆回县纪委监委                                         公开05表

       单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：隆回县纪委监委          公开06表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 隆回县纪委监委       公开07表

单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：隆回县纪委监委                                                                                                          公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

(若本单位无政府性基金收支,请说明：XX单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据)。

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年总收入3022.03万元，比2018年增长27%。总支出3022.03万元，比上年增长27%。增加原因：因机构改革、纪检业务扩大，人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年收入3022.03万元，其中：财政拨款收入3022.03万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年支出3022.03万元，其中:一般公共服务支出3012.59万元，公共安全支出8.76万元，卫生健康支出0.68万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款总收入3022.03万元，比2018年增加27%，一般公共预算财政拨款收入3022.03万元。财政拨款总支出3022.03万元，比上年增加27%，一般公共预算财政拨款支出3022.03万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出3022.03万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加642.48万元，增长27%，主要是因为机构改革，业务增加，人员增多。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出3022.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3012.59万元，占99.69%；公共安全支出8.76万元，占0.29%;卫生健康支出0.68万元，占0.02%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为3004.62万元，支出决算数为3022.03万元，完成年初预算的100.58%，其中：

1、一般公共服务支出人员经费和公用经费支出。

年初预算为2995.18万元，支出决算为3012.59万元，完成年初预算的100.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要，有新进人员。

2、一般公共服务日常公用经费公共安全支出。

年初预算为8.76万元，支出决算为8.76万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务日常公用经费卫生健康支出。

年初预算数为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2180.28万元，其中：人员经费1305万元，占基本支出的59.85%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费875.28万元，占基本支出的40.15%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为35.2万元，支出决算为33.7万元，完成预算的95.74%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务接待费支出预算为18万元，支出决算为16.5万元，完成预算的91.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央、省、县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费，与上年相比减少1.55万元，减少8.59%,减少的主要原因是按照中央、省、县委县政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为17.2万元，支出决算为17.2万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算来，量入为出，与上年相比相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.5万元，占48.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算17.2万元，占51.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.5万元，全年共接待来访团组115个、来宾5000人次，主要是纪委全会、入村督导、巡察等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为17.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费17.2万元，主要是执法执勤车辆加油保养等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求已公开。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出875.28万元，比年初预算数减少1037.59万元，降低54.24%。主要原因是：厉行节约，压缩经费。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费12万元，用于召开纪委全会、纪检系统信息交流会等会议，人数600余人，内容为例行的工作会议、全市的信息工作会议等；开支培训费15万元，用于开展纪检系统业务培训，人数300余人，内容为纪检业务培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额65万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

第五部分

附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

2019年决算实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款8000000元；纳入绩效评价试点的项目0个，涉及一般公共预算拨款0元。重点绩效评价结果为良好。

 2019决算中共隆回县纪委、监委公开表格