目  录

第一部分  部门概况

一、  部门职能职责和机构设置

二、  单位基本情况

第二部分  隆回县纪委监委2021年部门预算情况说明

三、  部门收支概况及变化情况说明

（一）   收入预算

（二）   支出预算

四、公共财政拨款支出预算

（一）   基本支出

（二）   项目支出

五、  2021年“三公”经费预算情况说明

六、  其他有关情况说明

（一）   机关运行经费预算安排使用情况

（二）   政府采购情况

（三）   国有资产占有使用情况

（四）   项目预算绩效情况

（五）   整体预算绩效情况

（六）   政府性基金预算收支情况特别说明

（七）   一般性支出情况说明

第三部分  名词解释

七、相关名称解释

第四部分  附件

2021年度隆回县纪委监委部门预算公开表格

一、  收支预算总表

二、  收入预算总表

三、  支出预算总表

四、  财政拨款预算收支总表

五、  一般公共预算支出表

六、  一般公共预算基本支出表

七、  一般公共预算“三公”经费支出表

八、  政府性基金预算支出表

九、  项目支出绩效目标申报表

十、  整体支出绩效目标申报表

十一、         政府采购预算支出表

一、部门职能职责和机构设置

1、阐述部门主要职能和机构设置。

县纪委、县监委是党统一领导下的反腐败工作机构，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称，共同设立内设机构。县纪委机关、县监委机关设立办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室、案件审理室14个内设机构和14个派驻纪检监察组。县委巡察工作领导小组办公室列入县委工作部门，设在县纪委。县纪委机关、县监委机关下设信息中心、案件管理服务中心2个事业单位。

2、部门预算单位构成。

纳入2021年部门预算编制范围是县纪委监委本级，县委巡察办纳入县纪委监委预算。

二、单位基本情况

县纪委监委编制人数156人，实际人数175人（其中，在职 145人，离退休20人），小车编制数5台，实际5台，房屋面积5100平方米。

三、部门收支概况及变化情况说明

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括纳入专户管理的非税收入、事业单位经营服务收入等；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括县纪委监委归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：2021年年初部门预算数3223.84万元，同比上年减少136.58万元,减少4.24%，原因是：专项资金预算减少，压缩开支；其中：一般公共预算拨款3223.84万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的的非税收入0万元。

（二）支出预算：2021年年初部门预算数3223.84万元，同比上年减少136.58万元,减少4.24%，原因是：专项资金预算减少，压缩开支；其中：一般公共服务3223.84万元。

四、一般公共财政预算拨款支出

2021年我单位一般公共预算拨款支出3223.84万元，其中，一般公共服务支出3223.84万元，占100 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出部门年初预算数为1873.84万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出部门年初预算数为1350万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：大案要案支出1000万元，主要用于大案要案办理等方面；巡视巡察支出350万元，主要用于巡视巡察等方面。

五、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年我单位“三公”经费预算数为35.2万元，其中因公出国(境)费0万元、公务接待费18万元、公务用车费17.2万元（公务用车运行维护费17.2万元，公务用车购置费0万元），比2020年决算执行数增加16.37万元，主要原因是：2021年预算还是按照惯例预算，但支出依然会严控。

六、其他有关情况说明                

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2021年县纪委监委的机关运行经费当年一般公共预算拨款506.1万元，比2020年决算执行数减少35.21万元，下降6.96 %。

(二)政府采购情况

2021年县纪委采购预算总额286万元。其中: 办公用品货物采购预算26万元；智慧纪检软件服务采购预算200万元；相关工程采购预算60万元。

（三）国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日，我单位固定资产账面价值1567.60万元，其中：共有车辆5辆（一般执法执勤用车5辆）。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上通用设备1套。

（四）项目预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算拨款1350万元。

（五）整体预算绩效情况

2021年预算实行绩效目标管理的项目1 个，投资总额3223.84万元。其中，按收入性质分：公共财政拨款(补助)3223.84万元、纳入预算管理的非税收入拨款0万元，按支出性质分：基本支出1873.84万元、项目支出1350万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2021年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

（七）一般性支出情况说明

本部门会议费预算10万元，拟召开纪委全会会议，人数450余人，内容为纪委全会；培训费预算50万元，拟召开多期县乡村纪检干部培训，提高业务水平；办公费预算60万元，印刷费预算15万元，水费预算12万元，电费预算25万元，邮电费预算15万元，物业管理费预算23.63万元，差旅费预算70.23万元，维修（护）费预算1.02万元，公务接待费预算18万元，劳务费预算25万元，公务用车运行维护费预算17.2万元，其他交通费预算109万元。

七：相关名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

一般性支出：是指国家权力机关和行政机关的经费支出，主要包括:各级人大及人大常委会的活动费用，各级人民政府及其职能部门的活动费用。主要包括:差旅费、会议费、接待费用、日常办公、购车及车辆运行费、楼堂馆所及装修支出等。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件：2021年度隆回县纪委监委部门预算公开表格