目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、部门支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

五、部门支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

六、部门财政拨款收支总表

七、部门一般公共预算支出表

八、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、部门一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

十二、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

十三、部门一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

十四、部门一般公共预算“三公”经费支出表

十五、部门政府性基金预算支出表

十六、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

十七、部门政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

十八、部门国有资本经营预算支出表

十九、部门财政专户管理资金预算支出表

二十、部门专项资金预算汇总表

二十一、部门项目支出绩效目标表

二十二、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.负责全市党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县市区党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

3.在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县市区党委巡察工作。

4.负责全市监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6.负责组织协调全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7.负责综合分析全市全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本市纪检监察制度规定，参与起草制定本市相关法规和规范性文件。

8.负责协调落实省纪委省监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全市反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9.根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委市监委派驻机构、县市区纪检监察机关、市管企业纪检监察机构、市属大中专院校纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。

10.完成省纪委省监委和市委交办的其他任务。

（二）机构设置。

    中国共产党邵阳市纪律检查委员会内设机构包括：办公室、组织部、宣传部、政策法规室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五监督检查室、第六至第九审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障室、机关党委、离退休人员管理服务科。直属单位：信息中心、案件管理所。

市委巡察工作领导小组办公室设在市纪委。

二、部门预算单位构成

    从预算构成看，中共邵阳市纪委、邵阳市监委2023年预算只有本级，无其他二级预算单位。本级预算包括委机关本级以及案件管理所、市委巡察办及巡察组的预算。

    人员编制情况：本单位编制数310，其中机关行政编数115、派驻纪检组编制数144、机关工勤编数2、巡察办组行政编制数26、巡察办信息中心事业编制数5、宣传部信息中心事业编数8、案件管理所事业编数10。预算所包含在职人员153人（其中，委机关109人、信息中心7人、案件管理所8人、巡察办组25人、市委巡察办信息中心4人），退休人员47人。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算8652.28万元，其中，一般公共预算拨款8652.28万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加1128.74万元，增长15%，主要是案件查处力度加大、巡察力度加大，相关经费相应增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算8652.28万元，支出较去年增加1128.74万元，主要是预算所包含的人员增加，相关工资福利支出增加，其中：

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为2132.23万元，2022年预算为1922.35万元，比上年增加209.88万元，增长10.92%，主要原因是：预算所包含的人员增加，相关工资福利支出增加，案件查处力度加大、巡察力度加大，相关经费相应增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

    年初预算为5940万元，2022年预算为5100万元，比去年增加840万元，增长16.47%，主要原因是：案件查处力度加大、巡察力度加大，相关经费相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

    年初预算为240.10万元，2022年预算为171.49万元，比上年增加68.61万元，增长4%，主要原因是：预算所包含的人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

    年初预算为1.01万元，2022年预算为0万元，比上年增加1.01万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

    年初预算为11.41万元，2022年预算为12.8万元，比上年减少1.39万元，下降10.86%，主要原因是：工伤保险计算基数总额较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为104.28万元，2022年预算为115.51万元，比上年减少11.23万元，下降9.72%，主要原因是：医疗保险计算基数总额较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

   年初预算为43.18万元，2022年预算为42.17万元，比上年增加1.01万元，增长2.4%，主要原因是：预算所包含的人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算为180.07万元，2022年预算为159.22万元，比上年增加20.85万元，增长13.10%，主要原因是：预算所包含的人员增加。

四、一般公共预算拨款支出

    2023年本部门一般公共预算拨款支出预算8652.28万元，其中：一般公共服务支出8072.24万元，占93.29%；社会保障和就业支出252.52万元，占2.92%;住房保障支出180.07万元，占2.08%，卫生健康支出147.45万元，占1.71%。

1、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

    年初预算为2132.23万元，2022年预算为1922.35万元，比上年增加209.88万元，增长10.92%，主要原因是：预算所包含的人员增加，相关工资福利支出增加。

2、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。

    年初预算为5940万元，2022年预算为5100万元，比去年增加840万元，增长16.47%，主要原因是：案件查处力度加大、巡察力度加大，相关经费相应增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

   年初预算为240.10万元，2022年预算为171.49万元，比上年增加68.61万元，增长4%，主要原因是：预算所包含的人员增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。

    年初预算为1.01万元，2022年预算为0万元，比上年增加1.01万元。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

   年初预算为11.41万元，2022年预算为12.8万元，比上年减少1.39万元，下降10.86%，主要原因是：工伤保险计算基数总额较上年减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

    年初预算为104.28万元，2022年预算为115.51万元，比上年减少11.23万元，下降9.72%，主要原因是：医疗保险计算基数总额较上年减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

    年初预算为43.18万元，2022年预算为42.17万元，比上年增加1.01万元，增长2.4%，主要原因是：预算所包含的人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

    年初预算为180.07万元，2022年预算为159.22万元，比上年增加20.85万元，增长13.10%，主要原因是：预算所包含的人员增加。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数2712.28万元，其中：工资福利支出2123万元,一般商品和服务支出542.67万元,对个人和家庭补助支出46.61万元。主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算5940万元（其中，办案执收成本4500万元，纪检监察专项经费1224万元，巡察专项经费216万元），主要用于案件管理所的运行、大案要案查处、巡视巡察及专项整治工作、信息技术保障、警示教育基地运维工作的开展。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级运行经费542.67万元，比上年预算减少5.31万元，下降0.97%，主要是继续响应政府“过紧日子”政策，严控经费开支。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为195万元，其中，公务接待费20万元，公务用车购置及运行费175万元（其中，公务用车购置费75万元，公务用车运行费100万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较上年增加45万元，主要是需采购3辆执法执勤用车。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算30万元，培训费预算15万元。2023年本部门会议费预算30万元，拟召开2次会议，人数700人，内容为回顾2022年我市纪检监察工作，部署2022年工作任务；拟召开巡察动员会；培训费预算15万元，拟开展2次培训，人数400人，内容为全市纪检监察业务培训、全市巡视巡察业务培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额125万元，其中，货物类采购预算125万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车10辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车10辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8652.28万元，其中，基本支出2712.28万元，项目支出5940万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

附件：2023年部门预算2023年预算