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中共邵东市纪律检查委员会2021年度部门预算
发表日期：
2021-10-22
作者：
邵东市纪委监委
来源：
邵东市纪委监委
第一部分 中共邵东市纪律检查委员会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况说明
1、收入预算情况说明
2、支出预算情况说明
四、一般公共预算拨款支出预算情况说明
1、基本支出情况说明
2、项目支出情况说明
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费情况说明
2、“三公”经费预算情况说明
3、政府采购情况说明
4、国有资产占有使用情况说明
5、政府性基金预算情况说明
6、预算绩效情况说明
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
3、财政拨款收入
4、事业收入
5、其他收入
6、上年结转
7、一般公共服务支出
第二部分 附表
1.《收支预算总表》（预算01表）
2.《部门收入总表》（预算02表）
3.《部门支出总表》（预算03表）
4.《部门支出总表（分类）》（预算04表）
5.《基本支出预算表》 （预算05表）
6.《基本支出预算明细表--工资福利支出》（预算06-1表）
7.《基本支出预算明细表--商品和服务支出》(预算06-2表）
8.《基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》(预算06-3表）
9.《项目支出预算表（按来源）》（预算07表）
10.《项目支出预算表》（预算08-1表、预算08-2表、预算08-3表）
11.《财政拨款收支总表》（预算09表）
12.《一般公共预算支出情况表》（预算10表）
13.《一般公共预算基本支出情况表》（预算11表）
14.《一般公共预算基本支出预算明细表--工资福利支出》
（预算12-1表）
15.《一般公共预算基本支出预算明细表--商品和服务支出》（预算12-2表）
16.《一般公共预算基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助》（预算12-3表）
17.《政府性基金支出预算表》（预算13表）
18.《纳入专户管理的非税收入拨款预算分类汇总表》（预算14表）
19.《项目支出预算绩效目标表》（预算16表）
20.《部门整体支出绩效目标表》（预算17表）
21.《政府采购预算表》（预算19表）
22、《公共财政拨款“三公”经费预算表》。
邵东市纪律检查委员会2021年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责:保密
2、机构设置：保密
二、部门预算单位构成
邵东市纪律检查委员会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有邵东市纪律检查委员会本级部门。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括市直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）收入预算，2021年年初预算数2220.7万元，其中，一般公共预算拨款2220.7万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少277.98万元，主要是是“过紧日子”严格控制预算经费。
（二）支出预算，2021年年初预算数2220.7万元，其中，一般公共服务2220.7万元，支出较去年减少277.98万元，主要是“过紧日子”严格控制经费支出。
四、一般公共预算拨款收支预算
2021年一般公共预算拨款收入2220.7万元，支出具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年年初预算数为1288.5万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年年初预算数为932.2万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：纪检监察保障经费支出279.4万元，主要用于要用于办案设备的购置，日常办公费以及差旅费等方面；乡镇纪委办案业务费支出208万元，主要用于分配镇纪委的办公经费等方面；纪检监察办案业务费支出204万元，主要用于解决纪检监察办案业务费不足的问题；派驻纪检监察组办案业务费支出60万元，主要用于15个派驻纪检监察组办案设备的购置，日常办公费以及差旅费等方面；乡镇纪检监察干部办案补助支出38.4万元，主要用于抽调乡镇纪委办案业务过程中发生支出、差旅费等方面；“互联网+监督”中心工作经费支出23.2万元，主要用于市纪委信息中心日常办公设备硬件软件的维护、办公设备采购以及差旅费等等方面；两个专项整治专项经费支出23.2万元，主要用于整治办日常办公费、宣传费等方面；纪委租党校办公室租赁费16万元，用于市反腐倡廉教育培训中心在党校租赁期间的租赁费、水费、电费等日常维护费；反腐倡廉教育培训中心专项经费16万元，主要用于市反腐倡廉教育培训中心的日常支出等方面；案件线索举报移动奖励16万元，用于奖励线索举报；信访举报有功人员奖励16万元，用于奖励信访举报；档案室建设经费32万元，主要用于市纪委档案室建设装修、购置档案架、办公设备等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2021年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款305.6万元，比2020年预算减少 14.2 万元，下降 4.4 %。
2、“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为 27 万元，其中，公务接待费 12 万元，公务用车购置及运行费 15 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费15万元），因公出国（境）费 0万元。2021年“三公”经费预算和2020年持平。
3、政府采购情况
2021年中共邵东市纪律检查委员会政府采购预算总额 39万元，其中，办公设备购置预算29万元；档案室密集架购置预算10万元。
4、国有资产占有使用情况
本单位共有房屋0平方米，车辆5台，单位价值50万元以上大型设备0台。
5、政府性基金预算
2021年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
6、预算绩效情况
2021年中共邵东市纪律检查委员会预算绩效目标实行全覆盖，其中，部门整体支出绩效目标涉及一般公共预算当年拨款2220.7万元；部门项目支出绩效目标申报6个，涉及一般公共预算当年拨款821.8万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
6、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
【责任编辑：邵东市纪委监委】
