第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计1269.61万元。与2018年相比，增加574.2万元，增长82%，主要是因为:一是由于办案经费增加；二是因纪检监察体制改革,派驻纪检监察组人员工资、津补贴、奖金、车补及养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等经费统一在委机关发放、缴费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1269.61万元，其中：财政拨款收入1269.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1269.61万元，其中：基本支出1269.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1269.61万元，与2018年相比，增加574.2万元,增长82%，主要是因为一是由于办案经费增加；二是因纪检监察体制改革,派驻纪检监察组人员工资、津补贴、奖金、车补及养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等经费统一在委机关发放、缴费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1269.61万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加574.2万元,增长82%，主要是因为一是由于办案经费增加；二是因纪检监察体制改革,派驻纪检监察组人员工资、津补贴、奖金、车补及养老保险、职业年金、医保、工伤保险、住房公积金等经费统一在委机关发放、缴费。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1269.61万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1248.18万元，占98%；社会保障和就业支出（类）支出21.42万元，占2%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为978.6万元，支出决算数为1269.61万元，完成年初预算的129%，其中：

1、一般公共服务（类）经费拨款（款）。

年初预算为848.6万元，支出决算为672.48万元，完成年初预算的79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：罚没收入超额完成任务。

2、一般公共服务（类）预算管理的罚没收入（款）。

年初预算为130万元，支出决算为597.13万元，完成年初预算的459%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办案经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1269.61万元，其中：人员经费774.01万元，占基本支出的61%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助等；公用经费495.6万元，占基本支出的39%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18万元，支出决算为10.37万元，完成预算的57.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为18万元，支出决算为10.37万元，完成预算的57.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加1.67万元，增长19.2%,增长的主要原因是检察院移交了一台小车、案件增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.37万元，占100%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次.

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.37万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费10.37万元，主要是燃料费、维修费、保险费等支出，截止2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2019年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位无政府性基金收支）

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对6个项目开展了绩效自评，涉及资金133万元。从评价情况来看，我单位围绕绩效目标执行各项预算，较好地实现了绩效目标，为纪检监察工作提供了有力保障，对全区社会经济发展促进和推动作用。 

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，总体完成情况好。主要产出和效果：一是开展3轮常规巡察，巡察了3个乡镇街道和19个区直部门，发现问题221个，移交问题线索13件，立案2件。二是开展作风会风督查46次，开展提醒谈话、诫勉谈话85人次，谈话函询15人次，组织开展纪律专题学习4次、专题警示教育2次，对干部异动、评先评优等事项开展廉政审查45次，对132名新提拔重用的干部进行任前廉政谈话。三是开展违反中央八项规定精神突出问题专项治理，查处典型案件5起，处理人数30人，其中给予党政纪处分11人，组织处理19人。四是监察调查3件11人，移送审查起诉8人，挽回直接经济损失390余万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出495.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加68.8万元，增长16%。主要原因是：办案经费增加。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费14.59万元，用于召开中共双清区第五届纪律检查委员会第四次全体会议、全区党员领导干部专题警示教育大会等会议，人数500余人，内容为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中央纪委十九届三次全会、省纪委十一届四次全会和市纪委十一届四次全会精神，推动全面从严治党向纵深发展，努力开创我区全面从严治党新局面；认真贯彻落实全省党员领导干部专题警示教育大会精神，以向力力、周国利严重违纪违法案件为反面教材，在全区开展警示教育，以案为鉴、以案促改，不断推动全面从严治党向纵深发展。开支培训费13.65万元，用于开展对全区纪检监察干部的全员培训，人数300余人，内容为：认真落实中央纪委全员培训年要求，开展秋冬大练兵活动，坚持全员培训专业培训，着力提高干部依规依纪依法履职能力。组织观看中央纪委下发的18张业务光盘，组织《执纪工作规则》《执法工作规定》等四次大型专题业务学习，举办 “双清讲堂”六期，进行“封闭式”业务知识考试2次等等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、基本支出：包括基本工资、津贴补贴、办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、项目支出：是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。

三、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。