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邵阳县纪委监委2020年部门预算说明
发表日期：
2020-09-07
作者：
邵阳县纪委监委
来源：
邵阳县纪委办公室
邵阳县纪委监委2020年部门预算说明
一、主要职能
1、维护党章、党内其它法规；
2、检查党的路线方针政策的执行情况；
3、协助党委抓好党风建设及组织协调反腐败工作；
4、对所有行使公权力的公职人员进行监督。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，邵阳县纪委监委部门预算包括委机关本级预算，内设办公室、组织部、宣传部、干部监督室（与纪检监察4室合署办公）、信访室、党风政风监督室、案件管理室、纪检监察1－7室、案件审理室、纪检监察派驻组、巡察办、巡察组，设有二级机构信息中心。二级机构信息中心在本单位统一核算。
三、部门收支概况
2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。
（一）2020年初预算收入1983.76万元，其中：一般公共预算拨款1783.76万元，纳入一般公共预算的非税收入拨款200万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年增加188.23万元，主要原因（或项目）是：工资调整及新增辅助及安保人员18人，预算增加人员支出，同时新增非税收入计划300万元，预算增加相应征收成本支出。
（二）2020年初预算支出1983.76万元，其中:一般公共服务1657.18万元，社会保障和就业178.21万元，卫生健康64.65万元，住房保障83.72万元。支出较上年增加188.23万元，主要原因是：工资调整及新增辅助及安保人员18人，预算增加人员支出，同时新增非税收入计划300万元，预算增加相应征收成本支出。
四、一般公共预算拨款支出
2020年一般公共预算拨款支出1983.76万元。
基本支出： 1688.76万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1096.28万元,商品和福利支出566.2万元,对个人和家庭补助支出26.28万元。
项目支出： 295万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：纪检监察工作经费77万元，巡察工作经费32万元，派驻纪检组工作经费167万元、信息中心工作经费19万元。
五、“三公”经费预算情况
2020年“三公”经费预算数为43万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费38万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费38万元），公务接待费5万元。
“三公”经费增减变化情况说明：减少：2020年“三公”经费预算比2019年减少1万元，邵阳县纪委监委按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、政府性基金预算
没有政府性基金预算：邵阳县纪委监委2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算
没有国有资本经营预算：邵阳县纪委监委2020年没有国有资本经营预算收入安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关（事业）运行经费
2020年邵阳县纪委监委机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计726.93万元，比上年783.8万元减少56.87万元，主要原因是压减专项工作经费预算。其中基本支出431.93万元，比上年414.8万元增加17.13万元；一般行政管理项目支出295万元，比上年369万元减少74万元。
（二）政府采购情况
2020年邵阳县纪委监委政府采购预算总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
有公车和大型设备：邵阳县纪委监委共有车辆7辆。单位价值200万元以上的大型设备0台
（四）预算绩效管理情况
2020年邵阳县纪委监委整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算支出绩效目标管理。
九、名词解释
（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。
