目   录

第一部分 邵阳县纪委监委部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分    2020年度部门整体支出绩效评价报告

……

第五部分  部门决算表及附件

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

（一）主要职责

根据《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中  华人民共和国监察法》规定，邵阳县纪委监委依法履行下列职能职责：

（1）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作。

（2）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。　

（3）在县委领导下组织开展巡察工作。

（4）负责全县监察工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（二）当年主要工作

（1）推行“两单一书”督促党委（党组）落实全面从严治党主体责任。

（2）一体推进“三不”机制，提升治理腐败效能。

（3）深入推进“廉洁单位”创建，全县共有912个单位主动申报，实现全覆盖。

（4）深入开展“护航行动”，持续推进扶贫领域腐败和作风问题专项治理。

（5）严查“四风”问题，狠抓“五规五治”。

（6）深化巡视巡察，切实解决了一批群众关注的民生问题，推进了一批重点民生项目建设。

二、机构设置及决算单位构成

内设机构设置。邵阳县纪委监委内设机构包括：包括机关本级预算，内设办公室、组织部、宣传部、干部监督室（与纪检监察4室合署办公）、信访室、党风政风监督室、案件管理室、纪检监察1－7室、案件审理室、13个纪检监察派驻组、设有二级机构信息中心，二级机构信息中心在本单位统一核算，县委巡察办、县委巡察组在本单位统一核算。

决算单位构成。邵阳县纪委监委2020年部门决算汇总公开单位构成只包括：邵阳县纪委监委单位本级。

部门在职实有人数112人，离退休人员19人，其中：财政全额供养131人；车改后实保留车辆7辆。

当年在职人员112人,比上年增加了0.9%，离退休人员19人，比上年增加了26.67%，其原因是岗位调动净增加1人，新增退休人员4人。

第二部分  决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3774.61万元，与2019年相比，增加833.36万元，增长28.33%；2020年度支出总计3905.42万元，与2019年相比，增加1000.20万元，增加了34.42%。主要是因为：1.2019年的部分支出在2020年列支；2.增加村级纪检员支出；3.增加项目支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3774.61万元，其中：财政拨款收入3774.61万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入   万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3905.42万元，其中：基本支出3268.32万元，占83.69%；项目支出637.10万元，占16.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收入总计3774.61万元，与2019年相比，增加833.36万元,增长28.33%；2020年度财政拨款支出总计3905.42万元，与2019年相比，增加1000.20万元，增长34.42%。主要是因为：：1.2019年的部分支出在2020年列支；2.增加村级纪检员支出；3.增加项目支出;4.人员支出中的正常调资晋档。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3905.42万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出增加1000.20万元，增长34.42%，主要是：1.2019年的部分支出在2020年列支；2.增加村级纪检员支出；3.增加项目支出；4.人员支出中的正常调资晋档。

2、财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3905.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3905.42万元，占100%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1983.76万元，支出决算数为3905.42万元，完成年初预算的196.87%，其中：

（1）纪检监察事务行政运行。

年初预算为1983.76万元，支出决算为3905.42万元，完成年初预算的196.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：：1.2019年的部分支出在2020年列支；2.增加村级纪检员支出；3.增加项目支出；4.人员支出中的正常调资晋档。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出3268.32万元，其中：人员经费2011.63万元，占基本支出的61.55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、生活补助等；公用经费1256.69万元，占基本支出的32.45%，主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为   54.45万元，完成预算的126.63%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为22.91万元，完成预算的458.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是接待上级检查及指导办案和巡视整改发生的接待增加，与上年相比减少0.01万元，减少0.04%。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.00万元，支出决算为31.54万元，完成预算的83%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约、大力压缩三公经费，与上年相比减少26.71万元，减少45.85%,减少的主要原因是厉行节约、大力压缩三公经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算22.91万元，占42.08 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31.54万元，占57.92 %。其中：

（1）因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务接待费支出决算为22.91万元，全年共接待来访团组108个、来宾2505人次，主要接待上级检查及指导办案和巡视整改发生的接待支出。

（3）公务用车购置费及运行维护费支出决算为31.54万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费   31.54万元，主要是巡察、监督执纪办案支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。（三公经费支出口径在专业名词解释中予以说明）

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支政府性基金预算财政拨款收支。

九、其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出1256.69万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数（566.2万元）增加690.49万元，增长121.95 %。主要原因是：深入推进廉洁单位创建及信访举报平台建设支出增加。

2、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.59万元，用于召开纪检监察工作会议，人数500人，内容为召开纪委全会295人、召开其他纪检工作会议，每次100余人；开支培训费22.76万元，内容为开展5期“夫夷清风大讲堂”培训，人数500人、开展“重程序、讲规矩、强本领”建设活动，人数156人。

3、政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额   万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

4、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分   相关口径说明及名词解释

一、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费决算数：指县级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第四部分   部门整体支出绩效评价报告

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等详见附件。（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

第五部分    部门决算报表及附件

1、收入支出决算总表

      2、收入决算表

      3、支出决算表

      4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

邵阳县纪委监委2020年度部门决算公开表