目录

第一部分 部门主要职能

　　第二部分 部门预算单位构成

　　第三部分 部门收支概况

　　第四部分 一般公共预算拨款支出说明

　　第五部分“三公”经费预算及增减变化情况说明

　　第六部分 政府性基金预算说明

　　第七部分 国有资本经营预算说明

　　第八部分 其他重要情况事项说明

1、机关（事业）运行经费

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、预算绩效管理情况

　　第九部分名词解释

　　第十部分相关表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表、一般公共预算支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、政府采购预算表

10、新增资产申报表

11、项目支出绩效目标表

12、整体支出绩效目标表

一、主要职能

    根据《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中  华人民共和国监察法》规定，邵阳县纪委监委依法履行下列职能职责：

（1） 负责全县党的纪律检查工作，贯彻落实党中央、中央  纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和县委关于纪律检查工作。

（2）　依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。　

（3） 在县委领导下组织开展巡察工作。

（4）负责全县监察工作。

（5）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，邵阳县纪委监委部门预算包括委机关本级预算，内设办公室、组织部、宣传部、干部监督室（与纪检监察4室合署办公）、信访室、党风政风监督室、案件管理室、纪检监察1－7室、案件审理室、纪检监察派驻组、设有二级机构信息中心，二级机构信息中心在本单位统一核算，县委巡察办、县委巡察组在本单位统一核算。

三、部门收支概况

2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入，支出包括县直机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）2021年初预算收入1927.42万元，其中：一般公共预算拨款1727.42万元，纳入一般公共预算的非税收入拨款200万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元。收入较上年减少56.34万元，主要原因（或项目）是：基本工资比上年减少24.56万元，专项经费比上年减少29万元。

（二）2021年初预算支出1927.42万元，其中:一般公共服务1927.42万元,支出较上年减少56.34万元，主要原因（或项目）是：基本工资比上年减少24.56万元，专项经费比上年减少29万元。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款支出1927.42万元。

基本支出：1661.42万元，用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：工资福利支出1063.56万元,商品和服务支出564.98万元,对个人和家庭补助支出32.88万元。

项目支出：266万元，用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：纪检监察工作支出70万元、巡察工作支出29万元、派驻纪检组工作支出150万元、信息中心工作支出17万元。

五、“三公”经费预算情况

2021年“三公”经费预算数为39万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费35万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行费35万元），公务接待费4万元。

“三公”经费增减变化情况说明：

1、减少：2021年“三公”经费预算比2020年减少4万元，邵阳县纪委监委按照中央、省、市和县委县政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

六、政府性基金预算

1、没有政府性基金预算：邵阳县纪委监委2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算

1、没有国有资本经营预算：邵阳县纪委监委2021年没有国有资本经营预算收入安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费

2021年邵阳县纪委监委机关（事业）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的机关运行经费，合计564.98万元，比上年566.2万元减少1.22万元，主要原因是减少工会经费及福利费预算1.22万元。

（二）政府采购情况

2021年邵阳县纪委监委政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（三）一般性支出情况：2021年本部门会议费预算  2.8 万元，拟召开  1次 会议，人数 300  人，内容为中国共产党邵阳县第十二届纪律检查委员会第六次全体会议；培训费预算 12  万元，拟开展 12次  培训，人数 1200  人，内容为  夫荑清风讲堂12次，执纪执法等相关内容 ；拟举办   等节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0 万元。

（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

（四）国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至  2020 年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车  7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年新增资产配置情况详见《新增资产申报表》。 

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1927.42万元，其中，基本支出1661.42万元，项目支出266万元，具体绩效目标详见报表。

九、名词解释

九、名词解释

（一）、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支

(三)、预算绩效管理：是指财政部门和预算单位根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

邵阳县纪委监委2021年部门预算公开套表