中共武冈市纪委2020年部门预算公开

目 录

第一部分 部门预算编报说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出情况

五、“三公”经费预算

六、政府性基金预算

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效情况

八、名词解释

第二部分 预算公开表格

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表一（工资福利）
　　7、一般公共预算基本支出表二（商品服务）
　　8、一般公共预算基本支出表三（个人家庭）

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府基金预算支出表

第一部分

中共武冈市纪委2020年部门预算说明

一、部门基本情况

（一） 职能职责

1、中共武冈市纪律检查委员会的主要职能

（1）贯彻落实上级党委、纪委和武冈市委加强党风廉政建设和党纪检查的指示决定，领导全市和省邵驻武单位党的纪律检查工作。

（2）维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助市委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（3）负责对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定。

（4）对党员领导干部行使权力进行监督。

（5）负责检查和处理全市各级党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分。

（6）受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。

（7）调查研究辖区内党风党纪和反腐倡廉情况，健全和完善党内法规、制度。

（8）按照干部管理权限，会同市委组织部对纪检干部进行考察、调整和任免。

（9）承办市委和上级纪委授权或交办的其他事项。

2、武冈市监察委员会的主要职能

按照《中华人民共和国监察法》的规定，市监委履行监督、调查、处置职责：

（1）对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

（2）对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

（3）对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（二）机构设置

根据编委核定，市纪委监委2020年编制人数115人，其中行政及参公编制人数112人，工勤编制3人。实有在职人数89人，其中行政人员89人（含副处干部1人），退休人员24人。本单位内设部（室）12个，所属二级机构13个，全部纳入2020年部门预算编制范围，不包括市委巡察工作领导小组办公室。

内设部（室）分别是办公室、案管室、审理室、组织部、信访室、党风政风室、一至六纪检监察室。

所属单位分别是派驻市委办纪检监察组、派驻市人大纪检监察组等13个派驻纪检监察组。

二、部门预算单位构成 

从预算单位构成看，本预算包括市纪委监委本级预算，派驻市委办纪检监察组、派驻市人大纪检监察组等13个派驻纪检监察组，不包括市委巡察工作领导小组办公室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年初预算收入1828.76万元，其中：一般公共预算拨款1828.76万元，政府性基金预算拨款0万元。预算收入较去年增加了276.85万元，增加17.8%，主要原因是与去年相比增加了纳入一般公共预算管理的非税收入拨款300万元。其中：一般公共预算拨款1551.91万元，政府性基金预算拨款0万元。预算收入较去年增加了190.86万元，增加14%，主要原因是机构改革，从市检察院转隶15名工作人员，导致基本支出收入有所增加。

（二）支出预算:2020年初预算支出1828.76万元，其中:一般公共服务支出1820.80万元,社会保障和就业支出7.96万元。预算支出较去年增加276.85万元，主要原因是与去年相比,在职人员增加15人,一般公服务支出相应增加。

四、一般公共预算拨款支出情况

2020年一般公共预算拨款支出1828.76万元。基本支出： 1240.26万元，其中：工资福利支出906.97万元,商品和服务支出322.74万元,对个人和家庭补助支出10.56万元。项目支出：588.5万元，其中专项商品和服务支出468.5万元，资本性支出120万元。

五、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为77万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费73万元（公务用车购置费43万元，公务用车运行费30万元），公务接待费4万元。

2020年“三公”经费预算较2019年增加41万元，增加113.9%。“三公”经费增加的原因是：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车购置费43万元，比上年增加43万元，主要原因现有的5辆公务用车中有3辆的使用年限超过了9年，计划年内采取以旧换新的方式新购2辆公务用车，其中一般执法执勤用车1辆，商务车1辆；公务用车运行费30万元，与上年持平；公务接待费4万元，比上年减少2万元，原因全面落实厉行节约的相关政策和措施，减少接待人数和降低接待标准造成的。

六、政府性基金预算

市纪委监委2020年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020市纪委监委机关运行经费财政拨款预算239.49万元，具体是指：办公经费168.59万元，会议费4万，公用车运行维护费30万元，维修（护）费5万元，其他商品和服务支出31.9万元。

2020年机关运行经费比2019年预算减少44.65万元，下降15.71%。比上年减少的原因主要是厉行节约，严格控制机关运行费用导致的。

    （二）政府采购情况

    2019年市纪委监委政府采购预算总额120万元，其中，政府采购货物预算120万元，政府购买服务预算0万元。

    （三）国有资产占有使用情况

    截至2019年12月30日，市纪委监委共有公务车辆5台，均为一般公务用车。单位价值200万元以上的大型设备0台。

    （四）预算绩效情况

市纪委监委2020年部门整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效管理。具体情况：基本支出1240.26万元，大案要案查处项目35万元，派驻派出机构项目190万元，其他纪检监察事务支出项目363.5万元。

八、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：是指财政预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。