新宁县纪委监委

2020年度部门预算编制说明

目  录

第一部分  部门概况

一、部门基本情况

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年度部门预算公开表

预算公开01表：部门收支预算总表         

预算公开02表：部门收入预算总体情况表        

预算公开03表：部门支出预算分类汇总表

预算公开04表：部门支出预算整体情况表        

预算公开05表：基本支出-工资福利支出预算表

预算公开06表：基本支出-一般商品和服务支出预算表

预算公开07表：基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

预算公开08表：财政拨款收支总表

预算公开09表：财政拨款一般公共预算支出表

预算公开10表：财政拨款一般公共预算基本支出表

预算公开11表：财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

预算公开12表：财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

预算公开13表：财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

预算公开14表：上级财政补助一般公共预算支出表

预算公开15表：纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

预算公开16表：社保基金（离退休费）支出预算表

预算公开17表：财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

预算公开18表：政府性基金支出预算表

预算公开19表：“三公”经费支出预算表

预算公开20表：政府采购预算表

预算公开21表：政府购买服务预算表  

预算公开22表：项目支出绩效目标表

预算公开23表：整体支出绩效目标表  

第三部分 新宁县纪委监委2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况

二、财政拨款支出预算

三、“三公”经费预算情况

四、政府性基金预算

五、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门基本情况

（一）基本情况

2019年新宁县纪委监委共有人员编制数114人（机关本级50人，派驻纪检监察组48人，信息中心5人，县委巡察办、组11人）。年初在编在岗89人，本年度调入15人，调出1人，退休1人，年末实有在编在岗102人(其中处级干部1人)，离退休干部16人（其中离休干部1人），临聘人员3人，年末共计121人；执法执勤车辆4台。

（二）工作职能职责

按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》规定，县纪委监委的主要职责是：

1、主管全县党的纪律检查工作。协助同级党委贯彻落实上级党委、纪委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。监督辖区内党委党组落实党风廉政建设主体责任，落实纪检监察机关监督责任。

2、主管全县监察工作。依法对所有行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作，维护宪法和法律的尊严。

3、贯彻落实党中央、中央纪委监委、省委、省纪委监委、市委、市纪委监委和县委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；领导全县和省、市驻新单位党的纪律检查工作。

4、维护党的章程和其它的重要规章制度，协助县委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，重点检查监督科级领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

5、负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党的决定。

6、负责检查并处理全县各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

7、协助县委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。

8、调查全县各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。

9、按照干部管理权限，配合县委组织部对乡镇纪委和派驻纪检监察组的干部进行考察、调整和任免。指导全县各级纪检监察干部的业务培训。

10、县监察委员会依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。 

11、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。

12、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

13、承办市纪委监委和县委授权或交办的其他事项。

14、县委巡察办、巡察组负责对全县所有行政、企事业单位党组织的巡察工作。

15、县纪委信息中心负责“互联网+监督”等工作。

二、部门预算单位构成

部门预算单位为新宁县纪委监委本级，含县纪委监委机关、12个纪检监察组、信息中心、县委巡察办（组）。

第二部分  2020年度部门预算公开表

预算公开01表：部门收支预算总表         

预算公开02表：部门收入预算总体情况表        

预算公开03表：部门支出预算分类汇总表

预算公开04表：部门支出预算整体情况表        

预算公开05表：基本支出-工资福利支出预算表

预算公开06表：基本支出-一般商品和服务支出预算表

预算公开07表：基本支出-对个人和家庭补助支出预算表

预算公开08表：财政拨款收支总表

预算公开09表：财政拨款一般公共预算支出表

预算公开10表：财政拨款一般公共预算基本支出表

预算公开11表：财政拨款一般公共预算支出明细表-工资福利支出

预算公开12表：财政拨款一般公共预算支出明细表-一般商品和服务支出

预算公开13表：财政拨款一般公共预算支出明细表-对个人和家庭的补助支出

预算公开14表：上级财政补助一般公共预算支出表

预算公开15表：纳入公共财政预算的非税收入支出预算表

预算公开16表：社保基金（离退休费）支出预算表

预算公开17表：财政专户收入拨款(教育收费)支出预算表

预算公开18表：政府性基金支出预算表

预算公开19表：“三公”经费支出预算表

预算公开20表：政府采购预算表

预算公开21表：政府购买服务预算表  

预算公开22表：项目支出绩效目标表

预算公开23表：整体支出绩效目标表

（详见附件）

第三部分  新宁县纪委监委2020年度部门预算

情况说明

一、部门收支总体情况

（一）收入预算。2020年初预算收入1910.92万元，其中：本年县级财政拨款（补助）1743.38万元，纳入公共财政预算的非税收入拨款75万元，社保基金（离退休费）拨款92.54万元。预算收入较2019年同比增加了227.76万元，增加了13.53%。

（二）支出预算。2020年初预算按经济分类支出1910.92万元，其中:一般公共服务支出1555.56万元，社会保障和就业支出217.73万元，卫生健康支出61.01万元，住房保障支出76.62万元。预算支出较2019年同比增加了227.76万元，增加了13.53%。

（三）预算收支变动原因。2020年度预算收支较上年增加227.76万元，变动原因主要是机构改革新增调入人员，人员工资、社保费、医保费、住房公积金和工作经费等相应增加。

二、财政拨款支出预算

2020年财政拨款支出1818.38万元。

（一）基本支出：2020年年初预算数为1607.38万元，是指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出968.60万元、一般商品和服务支出633.84万元、对个人和家庭补助支出4.94万元。

（二）项目支出：2020年初预算数为211.00万元。

三、“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为28.00万元，其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费18.00万元，公务接待费10.00万元。

2020年“三公”经费预算与2019年预算相比减少10万元。减少原因：按照中央、省委省政府、市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。

四、政府性基金预算

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年县纪委监委机关运行经费633.84万元。

（二）政府采购情况

2020年县纪委监委政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

县纪委监委执法执勤公务用车4辆，没有单位价值200万元以上的大型设备。

（四）预算绩效情况

2020年县纪委监委整体支出和专项资金（项目支出）均实行预算绩效目标管理。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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二0二0年二月四日