目录

第一部分  部门概况

一、部门职能职责和机构设置

二、单位基本情况

第二部分  新邵县纪委监委2020年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算基本支出预算明细表(工资福利支出)

八、一般公共预算基本支出预算明细表(商品服务支出）

九、一般公共预算基本支出预算明细表(对个人和家庭的补助支出）

十、政府性基金预算支出情况表

十一、“三公”经费预算表

十二、政府采购预算表

十三、政府购买服务支出预算表

第三部分  新邵县纪委监委2020年部门预算情况说明

一、部门收支概况及变化情况

二、公共财政拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

三、2020年“三公”经费预算情况说明

四、其他有关情况说明

（一）机关运行经费预算安排使用情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）项目预算绩效情况

（五）整体预算绩效情况

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

一、部门职能职责和机构设置

根据编委核定，中共新邵县纪律检查委员会（简称县纪委），由中国共产党新邵县代表大会选举产生;新邵县监察委员会（简称县监委）由新邵县人民代表大会产生；中共新邵县委巡察工作领导小组办公室（简称县委巡察办），是中共新邵县委巡察工作领导小组（简称县委察工作领导小组）的日常办事机构，是县委工作机关，为正科，设在中共新邵县纪律检査委员会。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行纪检、监察两项职责。县纪委监委有内设机构12个，即办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室；直属事业单位 1 个,即新邵县纪委监委信息中心；派驻机构12个（综合派驻11个，单独派驻1个）。县纪委监委职能：1.负责全县党的纪律检査工作；2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；3.在县委领导下组织开展巡察工作；4.负责全县监察工作。5.依照法律规定履行监督、调査、处置职责；6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；起草制定或者修改本县纪检监察制度规定，参与起草制定本县相关制度等规范性文件；8.负责协调落实省纪委省监委、市纪委市监委交办的反腐败国际交流、合作等方面事宜；加强对全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作；9.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策硏究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委县监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企业纪检监察机构等领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等；10.完成市纪委市监委和县委交办的其他任务情况以及思想作风等方面的情况。

二、单位基本情况

新邵县纪委监委单位编制人数113人，实际人数115人（其中，在职 96人，离退休19人），遗属补助人数3人，小车编制数4台，实际4台，房屋面积2701.4平方米。

三、部门收支概况及变化情况

2020年部门预算编报范围包括新邵县纪委监委及新邵县委巡察办。

（一）收入预算：2020年部门预算数1574.04647万元，同比上年减少52.592324万元,下降3.23%，其中：公共财政拨款1574.04647万元，纳入专户管理的非税收入0万元。

（二）支出预算：2020年部门预算数1574.04647万元，同比上年减少52.592324万元,下降3.23%，其中：一般公共服务1393.229万元，社会保障和就业支出93.04365万元，卫生健康支出20.56818万元，住房保障支出67.20564万元。

四、公共财政拨款支出预算

2020年我单位公共财政拨款安排支出1574.04647 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年部门预算数为1026.04647 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费及办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年部门预算数为548万元，是指单位为完成选定行政工作或事业发展目标而发生的支出，包括商品和服务支出等。

五、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年我单位共预算“三公”经费9万元，其中公务接待费3万元、公务用车费6万元（公务用车运行维护费6万元），比2019年执行数增加0万元。

六、其他有关情况说明   

(一) 机关运行经费预算安排使用情况

2020年新邵县纪委监委运行经费财政的拨款预算243.76万元，比2019年执行数减少40.23万元，下降 14.16%。

(二)政府采购情况

2020年新邵县纪委监委采购预算总额40万元。其中:政府采购办公设备预算30万元；政府采购其他办公设备预算10万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，车辆4辆。

（四）项目预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算拨款548万元。

（五）整体预算绩效情况

2020年预算实行绩效目标管理的项目1个，投资总额1574.04647万元。其中，按收入性质分：经费拨款1534.04647万元、纳入一般公共预算管理的非税收入拨款4万元，按支出性质分：基本支出1026.04647 万元、项目支出548万元。

（六）政府性基金预算收支情况特别说明

2020年预算，我单位没有政府性基金收支，特此说明。

七：相关的名称解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费反映单位因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位因公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按中央和省委省政府相关规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国费用、租赁费、培训费、公务接待费、会议费、劳务费、委托业务费、税金及附加费用、专用材料及一般设备购置费、专用材料费、专用燃料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。