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【财政预决算】2020年中共邵阳市大祥区纪律检查委员会部门决算说明及公开表格
发表日期：
2021-08-23
作者：
大祥区纪委监委
来源：
大祥区纪委监委
2020年中共邵阳市大祥区纪律检查委员会部门决算说明及公开表格
目 录
第一部分 邵阳市大祥区纪律检查委员会部门概况1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
9、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
10、预算绩效情况说明
11、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 中共邵阳市大祥区纪律检查委员会部门概况
一、部门职责
（一）按照《中国共产党章程》和中央纪委、省纪委、市纪委有关文件规定，党的纪律检查工作方面的主要职责是：
（1）贯彻落实党中央、中央纪委、省委、省纪委、市委、市纪委和区委加强党风廉政建设和党纪检查的指示、决定；领导全区党的纪律检查工作。
（2）维护党的章程和其他重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，重点检查监督乡（科）级党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。
（3）负责对党员进行纪律教育，做出关于维护党纪的决定。
（4）负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要或复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中的党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。
（5）协助区委组织、协调、指导各执法、执纪、监管部门开展反腐败斗争。
（6）调查全区各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内法规、制度。
（7）按照干部管理权限，配合区委组织部对乡镇、街道纪委和区直部、办、委、局级单位纪检组（纪委）领导干部进行考察、调整和任免。指导全区各级纪检监察干部的业务培训。
（8）承办区委和市纪委授权或交办的其他事项。
（二）按照相关法律法规的规定，行使以下监察方面的主要职责是：
（1）贯彻落实上级有关领导机关监察工作的指示，领导全区的行政监察工作。
（2）按照分级管理原则，监察监督区人民政府各部门及其国家公务员；区人民政府及其各部门任命的其他人员；乡镇人民政府、街道办事处及其领导人员，区属企事业单位及其由国家行政机关任命的领导干部执行国家法律、法规、政策、决定、命令的情况。
（3）调查监察对象遵纪守法情况，查处监察对象违反国家法律、法规、政策、决定、命令的情况及违法违纪行为，审理决定或建议对其做出处理。
（4）受理个人和单位对监察对象的检举、控告，受理监察对象不服行政处分的申诉，保护监察对象的正当权利和合法利益。
（5）研究政风政纪中带普遍性、倾向性的问题，制定地方行政监察规章制度，并组织实施。
（6）按照干部管理权限，配合乡镇、街道党（工）委和区直有关部门党委（党组）对乡镇、街道和区直部办委局级单位监察室领导干部进行考察、调整、任免和培训。
（7）承办区人民政府和市监察委员会授权或交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
中共邵阳市大祥区纪律检查委员会、邵阳市大祥区监察委员会内设9个职能室：办公室、案件管理室、党风政风监督室、信访室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、案件审理室；9个派驻纪检监察组：派驻区委办纪检监察组、派驻区政府办纪检监察组、派驻区委组织部办纪检监察组、派驻区委宣传部办纪检监察组、派驻区委政法委纪检监察组、派驻区财政局办纪检监察组、派驻区民政局办纪检监察组、派驻区城管局办纪检监察组、派驻区农业农村局办纪检监察组。
（二）决算单位构成。
中共邵阳市大祥区纪律检查委员会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市大祥区纪律检查委员会本级。
第二部分 2020年部门决算表（见附件）
1、收入支出决算总表2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计1167.07万元。与2019年相比，减少 62.41 万元，减少5.8 %，主要是因为缩减了公用支出及人员变动导致人员经费减少等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计985.45万元，其中：财政拨款收入984.51 万元，占99.9 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0.93万元，占0.1 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计1075.61万元，其中：基本支出1030.24万元，占95.78 %；项目支出45.37万元，占4.220 %；上缴上级支出0万元，占0 %；经营支出0万元，占0 %；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1162.13万元，与2019年相比，减少67.35万元，减少5.48 %，主要是因为缩减了公用支出及人员变动导致人员经费减少等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出1070.67万元，占本年支出合计的 99.54 %，与2019年相比，财政拨款支出增加36.99万元，增长3.58%，主要是因为主要是因为人员工资变动，支付上年度未付的费用。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出1070.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 905.09万元，占84.54%；社会保障和就业支出82.07万元，占7.67%；卫生健康支出42.5万元，占3.97%；住房保障支出41.01万元，占3.82%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为816.33万元，支出决算数为1070.67万元，完成年初预算的131.16 %，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为主要是信访维稳开支增加。
2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为641.53万元，支出决算为637.52万元，完成预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：主要是因为人员工资福利变动，节约开支。
3、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为27.6万元，支出决算为45.37万元，完成预算的164.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为专案经费的增加。
4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为202.06万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为专案经费的增加。
5、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.65万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为增加年初预算。
6、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为4.5万元，支出决算为0万元。决算数小于年初预算数的主要原因是：功能科目的调整。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付离退休人员一个月补助。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为57.52万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的131.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资福利增加。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.42万元，支出决算为3.82万元，完成年初预算的111.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动，工资福利增加。
10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）
年初预算为1.71万元，支出决算为1.71万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）
年初预算为27.34万元，支出决算为30.79万元，完成年初预算的112.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要是因为主要是因为人员工资变动，支付上年度未支付的费用。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助（项）
年初预算为11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算为0.44万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。
14、住房保障支出（类）住房改革支出 （款）住房公积金（项）
年初预算为 41.01 万元，支出决算为 41.01 万元，完成年初预算的 100 %，决算数与预算数持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1025.3万元，其中：人员经费 816.76万元，占基本支出的79.6 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退职（役）费、生活补助；公用经费208.54万元，占基本支出的21.4 %，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数和年初预算数持平。
公务接待费支出预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数和年初预算数持平。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，决算数和年初预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0 %。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2020年度政本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度本单位无国有资本经营收支。
十、关于2020年度预算绩效情况说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为816.33万元，其中，基本支出788.73万元，项目支出27.6万元，具体见附件2。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出 208.54万元，比年初预算数减少41.31万元，降低16.53%。主要原因是：主要是因为缩减了公用支出及人员变动导致人员经费减少等。
（二）一般性支出情况
2020年本部门无会议费、培训费预算支出。节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支为0万元。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。
（四）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
第五部分 附件
【责任编辑：大祥区纪委监委】
